Crear un pedido de compra
Como acceder
- Dirígete al panel de la izquierda, Compras, Pedidos Proveedores o en el menú superior, Gestión, Nuevo Pedido Compra
- En la parte superior pincha en nuevo.
- Una vez rellenado los datos del pedido tendremos que grabar con el botón de Aceptar.
1 Rellenar campos básicos
- Serie Por defecto coge la serie definida en los datos de empresa, podemos tener distintas líneas de pedido cada una con sus contadores.
- Pedido Este número es automático, se asigna al grabar el pedido.
El número del pedido depende de la serie. Las series de facturación se accede desde el título serie o bien en el panel de la izquierda.
- Fecha Fecha del documento, por defecto asigna la de hoy.
- Fecha entrega Fecha prevista para la recepción de los productos pedidos.
- Almacén Número de almacén para el stock.
- Proveedor Seleccionamos un proveedor creado o bien podemos crearlo pinchando en el título proveedor.
- Servido Cuando se recibe la mercancía se genera el albarán y se marca como servido.
- Enviada por Email Pedido enviado por email desde el programa se marca como enviada.
2Rellenar el detalle del pedido.
Introducir artículos
- En el recuadro para introducir los artículos en la parte inferior izquierda pulsar en el botón +, nos abre una nueva línea para introducir el artículo.
- Al final tenemos el botón x para eliminar la línea del artículo seleccionada.
- Artículo Escribe el código del artículo o busca con la lupa.
Si pinchamos en el título de Artículo nos abre una nueva pestaña con el artículo seleccionado o si no tenemos ninguno el listado de artículos.
- Descripción Automáticamente nos coge la descripción del artículo pudiéndola cambiar.
- Cantidad Especifica el número de unidades del artículo.
- Precio Si el artículo le hemos asignado precio automáticamente nos lo coge.
- Dto Porcentaje de descuento.
- Importe Se calcula a partir de la cantidad x precio - descuento.
- Cantidad servida Cantidad que ya hemos servido en el albarán de compra.
- Pendiente Servir Cantidad que está pendiente de servir en el pedido.
3 Condiciones
- Forma de Pago Nos coge la forma de pago asignada al proveedor, pudiendo desde la lista cambiarla.
- %Dto PP, %Dto Hb Descuentos asignados en el proveedor, pudiéndose cambiar.
4 Notas
Una observación del pedido para posteriormente imprimirla en el documento.
5 Previsualiza y guardar el pedido.
Una vez introducidos todos los datos podemos previsualizar el pedido para guardarlo ( por ejemplo en pdf ) o imprimirlo, o bien la grabamos y posteriormente se imprimirá.
Como acceder
- En la parte superior derecha, haz clic en el botón previsualizar
- Si solo queremos guardarla le damos al botón Aceptar.
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