Facturas distintos albaranes para generar una factura o varias, en primer lugar hacemos una selección de los albaranes a facturar, a continuación mostramos los campos para la selección:
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Serie
Seleccionar una serie de albaranes a facturar.
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Albarán
Rango de número de albaranes.
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Fecha
Rango de fechas, las fechas pueden comprender varios ejercicio.
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Cliente
Rango de código de clientes, pudiéndose buscar con la lupa.
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Forma Pago
Rango de códigos de formas de pago.
- Pulsar botón Seleccionar.
- Seleccionar Todos los albaranes con la opción bajo a la izquierda o bien uno a uno ir marcándolos.
- Confirmar serie y fecha facturas.
- Por último Generar, ya tendremos nuestras facturas.
Recordar el apartado de agrupación de facturas, accedemos en Comercial, Configuración Empresa. Todos los albaranes que cumplen las mismas condiciones se agrupan en una única factura.