Crear un albaran de venta
Como acceder
- Dirígete al menú de la izquierda, Ventas, Albaranes de Clientes.
- En la parte superior pincha en nuevo.
- Una vez rellenado los datos del albarán tendremos que grabar con el botón de Aceptar.
1 Rellenar campos básicos
- Serie Por defecto coge la serie definida en los datos de empresa, podemos tener distintas líneas de albarán cada una con sus contadores.
- Albarán Este número es automático, se asigna al grabar el albarán.
El número del albarán depende de la serie. Las series de facturación se accede desde el título serie o bien en el panel de la izquierda.
- Fecha Fecha del documento, por defecto asigna la de hoy.
- Almacén Número de almacén para el stock.
- Cliente Seleccionamos un cliente creado o bien podemos crearlo pinchando en el titulo cliente.
- Mercancía Si el cliente tiene direcciones de mercancía nos saldrá un aviso pudiendo seleccionar una de ellas o bien podemos crear una nueva.
- Facturado Un albarán ya facturado se marca esta casilla. Se facturan los albaranes desde el botón Generar Factura o desde el menú procesos, Generar Facturas de Albaranes Cliente.
- Enviada por Email Albarán enviado por email desde el programa se marca como enviada.
2Rellenar el detalle del albarán.
Introducir artículos
- En el recuadro para introducir los artículos en la parte inferior izquierda pulsar en el botón +, nos abre una nueva línea para introducir el artículo.
- Al final tenemos el botón x para eliminar la línea del artículo seleccionada.
- Artículo Escribe el código del artículo o busca con la lupa.
Si pinchamos en el título de Artículo nos abre una nueva pestaña con el artículo seleccionado o si no tenemos ninguno el listado de artículos.
- Descripción Automáticamente nos coge la descripción del artículo pudiéndola cambiar.
- Cantidad Especifica el número de unidades del artículo.
- Precio Si el artículo le hemos asignado precio automáticamente nos lo coge.
- Dto Porcentaje de descuento.
- Importe Se calcula a partir de la cantidad x precio - descuento.
3 Condiciones
- Forma de Pago nos coge la forma de pago asignada al cliente, pudiendo desde la lista cambiarla.
- %Dto PP, %Dto Hb descuentos asignados en el cliente, pudiéndose cambiar.
4 Notas
Una observación del albarán para posteriormente imprimirla en el documento.
5 Previsualiza y guardar el albarán.
Una vez introducidos todos los datos podemos previsualizar el albarán para guardarlo ( por ejemplo en pdf ) o imprimirlo, o bien la grabamos y posteriormente se imprimirá.
Como acceder
- En la parte superior derecha, haz clic en el botón previsualizar
- Si solo queremos guardarla le damos al botón Aceptar.
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