En la cartera de cobro, en el menú procesos, Envío Electrónico Adeudos SEPA, elegimos entre:
19 – XML
58 – XML
B2B - XML
Al generar el fichero de la remesa para enviar al banco tenemos que elegir entre uno de los modelos 19, 58 o B2B. El programa nos pregunta el número y fecha de la remesa en la generación del fichero y nos lo descarga para poderlo transmitir a nuestra entidad bancaria.