Cobrar una factura de venta
Como acceder
- Dirígete al panel de la izquierda, Ventas, Facturas de Clientes o en el panel superior, Facturas de clientes.
- En la parte superior de facturas de clientes está el botón Cobro Factura
1Seleccionar los vencimientos a cobrar
La factura tiene que estar traspasada a contabilidad para poder hacer el cobro. (Dentro de facturas de clientes en el botón procesos tenemos la opción de contabilizar facturas).
Con el botón de Cobro Factura, nos muestra todos los vencimientos pendientes del cliente de la factura seleccionada, marcamos el o los vencimientos que vamos a cobrar en la primera columna.
2Importes del cobro
Al Aceptar nos muestra todos los vencimientos marcado anteriormente, con la columna Entregas el importe pendiente del vencimiento. Esta entrega puede modificarse en el caso que sea una entrega parcial.
3Detallar por donde se cobra
- Cuenta Contable Se detalla la cuenta contable por donde se hace el cobro (caja 570XXXXXXX o banco 572XXXXXXX).
- Concepto Seleccionar un concepto creado en contabilidad.
- Ampliación Texto explicativo para el asiento contable del cobro.
- Total Cobrado Este importe se teclea cuando cobramos menos del total de cobros realizados en las distintas entregas.
- Total Descuento/Abono El resto de las entregas no se va a realizar ningún cobro y queremos hacer un abono por el pendiente. El importe de abono o descuento se calcula automáticamente al introducir el total cobrado.
- Cuenta Gastos Al hacer un abono tenemos que especificar la cuenta contable de gastos.
- Contabilizar Se crea el asiento contable del cobro y en la cartera de cobro elimina o deja el pendiente del cobro.
La cuenta, cuenta de gastos se dan de alta en Contabilidad, Plan Contable.
CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
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